Onderstaand overzicht geeft een specificatie van de geraamde incidentele baten en lasten over de periode 2025 tot en met 2028.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
LASTEN | -2.597 | -231 | -50 | -50 |
Programma 3 - Woon- en Leefklimaat | ||||
De bijdrage bereikbaarheid Brainport wordt beschikbaar gesteld aan MRE waarbij onttrekking plaatsvindt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve 'MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket'. | -20 | -50 | -50 | -50 |
Een eenmalige storting in de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda om toekomstige projecten te kunnen realiseren. | -1.500 | |||
Onderzocht wordt op welke manier bibliotheek de Lage Beemden in de samenwerking met andere partijen het beste haar rol kan pakken bij de huiskamers, waarbij ook invulling wordt gegeven aan een toekomstbestendige bibliotheek. Daarvoor wordt een pilot uitgevoerd. | -20 | |||
Intensief wordt samengewerkt in de Peel-regio in het grotere geheel van de MRE-regio om de ruimtelijke ordeningsvraagstukken in de komende jaren goed in te kunnen vullen. Om met elkaar goed standpunten te bepalen en ons deel daarin als Peelgemeenten ook de projecten en opgaven te realiseren waar we samen en iedere gemeente individueel voor staan, investeren we gezamenlijk in de professionalisering van de samenwerking, waaronder de aanstelling van een programmamanager voor de Peelgemeenten voor de duur van 3 jaar (2024 t/m 2026). | -56 | -56 | ||
Het betreft een inhuurbudget voor het maken van een inhaalslag op de projecten binnen de fysieke leefomgeving. Op basis van een analyse van de huidige projecten en de benodigde capaciteit wordt daarom een eenmalig bedrag gevraagd van € 550.000 welke gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen. | -550 | |||
Programma 4 - Economie en werkgelegenheid | ||||
Het betreft een budget voor onderzoekskosten naar de haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein. | -100 | |||
Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | ||||
Op de kosten voor begeleiding van de planvorming voor het IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs kan op basis van de inschrijvingen op dit budget een besparing worden doorgevoerd. | 15 | |||
Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering | ||||
Budget om te werken aan een toekomstbestendige organisatie die ons flexibeler maakt om in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven. | -50 | |||
Het veilig kunnen onderhouden en gebruiken van onze maatschappelijke voorzieningen is sterk onderhevig aan de toenemende druk van wet- en regelgeving, ventilatie (lees corona en CO2), legionella, brandveiligheid, dakveiligheid, camerabeveiliging etc. Prioritering moet plaatsvinden in welke volgorde en snelheid dient te worden gehandeld. | -25 | |||
Het betreft implementatiekosten van het nieuw financieel systeem. | -127 | -30 | ||
Het betreft implementatiekosten als gevolg van het plan 'Informatiebeveiliging & Privacy' (IB&P). | -34 | |||
Laarbeek staat aan de vooravond om het huidige dienstverleningsplatform eSuite te vervangen. Dit gebeurt in samenwerkingsverband Dimpact. Het nieuwe platform heet PodiumD. De voorbereidingswerkzaamheden zijn in volle gang en kunnen binnen bestaande capaciteit worden uitgevoerd. De start voor de organisatie brede invoering van het component 'zaak van het platform' staat gepland vanaf 2026. Hiervoor is extra capaciteit nodig voor projectleiding. De vernieuwing van een dienstverleningsplatform wordt gemiddeld een keer per acht jaar uitgevoerd. De inzet is dan ook incidenteel. Na afronding van het project worden de werkzaamheden in de lijnorganisatie uitgevoerd. | -15 | -60 | ||
Het inbedden van privacywetgeving in de organisatie vergt de komende periode de nodige aandacht. In de afgelopen jaren zijn niet alle benodigde werkzaamheden uitgevoerd en/of afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de externe audit voor de Wet Politiegegevens, het updaten van het verwerkingsregister en volgen van DPIA-procedures. De beschikbare 0,5 fte voor een privacy-officer is vooralsnog onvoldoende om het komende jaar onze processen op het gewenste niveau te brengen. Hiervoor zijn incidenteel middelen nodig. | -80 | |||
De eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving van informatiebeveiliging worden steeds scherper. We moeten komende jaren maatregelen gaan treffen om aan de NIS2-richtlijnen te voldoen. De huidige capaciteit is niet voldoende om nieuwe wetgeving zoals de AI-wet te implementeren in onze bedrijfsvoeringprocessen en dit op juiste manier te monitoren. Vooralsnog gaan we ervan uit dat incidentele middelen nodig zijn om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. | -35 | -35 | ||
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
BATEN | -124 | 50 | 50 | 50 |
Programma 3 - Woon- en Leefklimaat | ||||
De bijdrage bereikbaarheid Brainport wordt beschikbaar gesteld aan MRE waarbij onttrekking plaatsvindt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve 'MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket'. | 20 | 50 | 50 | 50 |
Het betreft een inhuurbudget voor het maken van een inhaalslag op de projecten binnen de fysieke leefomgeving. Op basis van een analyse van de huidige projecten en de benodigde capaciteit wordt daarom een eenmalig bedrag gevraagd van € 550.000 welke gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen. | 550 | |||
Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering | ||||
Correctie korting hoogte algemene uitkering 2025 naar aanleiding van de meicirculaire 2024 gemeentefonds. | -694 | |||
SALDO incidentele Baten & Lasten | -2.721 | -181 | - | - |