Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Als vertrekpunt hanteren we de stand uit de kadernota 2025-2028. Deze stand is aangevuld met recente raadsbesluiten, waaronder de structurele gevolgen uit de Financiële rapportage 2024.
De effecten van deze begroting op het begrotingssaldo zijn aan het einde van dit hoofdstuk op hoofdlijnen toegelicht. In hoofdstuk 3 is dit gedetailleerder uitgewerkt per programma.
Uitkomsten septembercirculaire 2024
In deze begroting zijn de uitkomsten van de septembercirculaire niet verwerkt. Over de uitkomsten van de septembercirculaire informeren wij u afzonderlijk via een raadsinformatiebrief. Hierin brengen we ook in beeld wat de gevolgen van de septembercirculaire zijn voor het begrotingssaldo. De raadsinformatiebrief verstrekken wij u gelijktijdig met de begroting.
De begroting én de raadsinformatiebrief worden gezamenlijk betrokken bij de besluitvorming over de begroting in de raadsvergadering van 7 november.
Meerjarenperspectief Kadernota 2025
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting 2024-2027 | -1.477 | -3.225 | -3.547 | -3.597 |
Ontwikkelingen na vaststelling begroting | ||||
Raad 21 december 2023 | 264 | 246 | 228 | 210 |
Kadernota 2025 | -635 | 887 | 1.091 | 1.042 |
Stand na de kadernota 2025 | -1.848 | -2.092 | -2.228 | -2.346 |
Ontwikkelingen na de kadernota 2025
Het verloop van het begrotingssaldo vanaf de kadernota 2025-2028 tot aan de Financiële rapportage 2024 is als volgt:
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Stand na kadernota 2025 | -1.848 | -2.092 | -2.228 | -2.346 |
Ontwikkelingen richting (meerjaren)begroting 2025 | ||||
Raad 13 juni 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raad 4 juli 2024 | -15 | -24 | -34 | -43 |
Raad 22 augustus 2024 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Raad 26 september 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële rapportage 2024 | 37 | -103 | -121 | -115 |
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | -1.839 | -2.233 | -2.397 | -2.518 |
Incidentele effecten | -2.589 | -86 | 0 | 0 |
Meerjarenperspectief - structureel | 750 | -2.148 | -2.397 | -2.518 |